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2016年乐陵市人民法院部门预算

来源:   发布时间: 2016年03月28日

  目    录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2016年部门预算表

  一、2016年收支预算表

  二、2016年乐陵市人民法院部门收入预算表

  三、2016年乐陵市人民法院部门支出预算表

  四、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

  五、2016政府性基本支出预算表

  六、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

  七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

  第四部分  名词解释

  第一部门

  部门概况

  一、主要职能

  (一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。(二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件。(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。(四)依法行使司法执行权和司法决定权。(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。(八)管理本院的经费、物质装备。(九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。(十一)承办其他应由本院负责的工作。

  二、部门预算单位构成

  乐陵市人民法院部门预算包括:本单位预算。

  第二部分

  2016年部门预算表

  附件

  一、2016年收支预算表

  二、2016年乐陵市人民法院部门收入预算表

  三、2016年乐陵市人民法院部门支出预算表

  四、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

  五、2016政府性基本支出预算表

  六、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

  七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分

  2016年部门预算情况和

  重要事项说明

  一、部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2016年收入预算为1671.43万元,其中:财政拨款(补助)    万元。

  2016年支出预算为1671.43万元,其中:一般公共服务支出1570.63万元,社会保障和就业支出6.24万元,医疗卫生支出55.95万元,住房保障支出38.61万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2016年财政拨款支出预算为1671.43万元,具体情况如下:

  1、一般公共服务支出1570.63万元,主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

  2、社会保障和就业支出6.24万元,主要用于在职人员工伤、生育保险支出。

  3、医疗卫生支出55.95万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

  4、住房保障支出38.61万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1671.43万元,具体情况如下:

  1、一般公共服务支出1570.63万元,主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

  2、社会保障和就业支出6.24万元,主要用于在职人员工伤、生育保险支出。

  3、医疗卫生支出55.95万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

  4、住房保障支出38.61万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

  (四)政府性基金支出预算情况

  无政府性基本支出预算情况。

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2016财政拨款安排的基本支出预算1259.56万元,其中:

  人员经费1040.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费(商品服务)218.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2016年政府采购预算150万元,其中:财政拨款安排150万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

  2016年,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共     万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费    33万元,公务接待费10万元。

  2016年“三公”经费预算与2015年基本持平43万元,其中:因公出国(境)费与2015年持平0万元、公务用车购置及运行费2015年基本持平33万元、公务接待费与2015年基本持平10万元。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  

表1、2016年收支预算总表
单位名称 单位:万元
收                             入 支                    出
项                    目 2016年预算 项         目 2016年预算
一、财政拨款(补助) 1,671.43    
    一般公共预算      
    政府性基金预算      
    国有资本经营预算      
二、财政专户管理资金      
三、事业收入(不含专户资金)      
四、事业单位经营收入      
五、其他收入      
       
       
       
本年收入合计 1,671.43 本年支出合计 1,671.43
六、上级补助收入   对附属单位补助支出  
七、附属单位上缴收入   上缴上级支出  
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
九、上年结转      
收入总计   支出总计 1,671.43

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