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2014年度乐陵市人民法院部门决算

来源:   发布时间: 2015年08月21日

  目    录

  第一部分 概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2014年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2014年度部门决算情况说明

  第一部分

  乐陵市人民法院概况

  一、主要职能

  (一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。(二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员 会讨论决定的再审案件。(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。(四)依法行使司法执行权和司法决定权。(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。(八)管理本院的经费、物质装备。(九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。(十一)承办其他应由本院负责的工作。

  二、部门决算单位构成

  乐陵市人民法院部门决算包括:乐陵市人民法院决算

  第二部分

  乐陵市人民法院

  2014年度部门决算表

  收入支出决算总公开01表

  部门:乐陵市人民法院                                                        单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1060.88

一、一般公共服务支出

29

988

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

43.20

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

29.68

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1060.88

本年支出合计

52

1060.88

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

合计

28

1060.88 

合计

56

 1060.88

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

  公开02表

  部门:乐陵市人民法院                                                     单位:万元

项    目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补

助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1060.88

1060.88

204

公共安全支出

988

988

20405

法院

988

988

2040501

行政运行

627

627

2040502

一般行政管理事务

311

311

2040506

“两庭”建设

50

50

210

医疗卫生与计划生育支出

43.20

43.20

21005

医疗保障

43.20

43.20

2100501

行政单位医疗

43.20

43.20

221

住房保障支出

29.68

29.68

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

29.68

29.68

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.68

29.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

  部门:乐陵市人民法院                                               公开03表

  单位:万元

项    目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1060.88

699.88

361

 

 

 

204

公共安全支出

988

627

361

 

 

 

20405

法院

988

627

361

 

 

 

2040501

行政运行

627

627

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

311

311

 

 

 

2040506

“两庭”建设

50

50

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.20

43.20

 

 

 

21005

医疗保障

43.20

43.20

 

 

 

2100501

行政单位医疗

43.20

43.20

 

 

 

221

住房保障支出

29.68

29.68

 

 

 

22102

住房改革支出

29.68

29.68

 

 

 

2210201

住房公积金

29.68

29.68

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  

  公开04表

  部门:乐陵市人民法院

  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1060.88

一、一般公共服务支出

30

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

988

988

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

43.20

43.20

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

29.68

29.68

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

23

 

 

52

 

本年收入合计

24

1060.88

本年支出合计

53

1060.88

1060.88

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

1060.88 

合计

58

1060.88

1060.88

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  公开05表

  部门:乐陵市人民法院

  单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1060.88

699.88

361

204

公共安全支出

988

627

361

20405

法院

988

627

361

2040501

行政运行

627

627

2040502

一般行政管理事务

311

311

2040506

“两庭”建设

50

50

210

医疗卫生与计划生育支出

43.20

43.20

21005

医疗保障

43.20

43.20

2100501

行政单位医疗

43.20

43.20

221

住房保障支出

29.68

29.68

22102

住房改革支出

29.68

29.68

2210201

住房公积金

29.68

29.68

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  公开06表

  部门:乐陵市人民法院                                                 单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

699.88

676.65

23.23

301

工资福利支出

599.40

599.40

30101

基本工资

233.60

233.60

30102

津贴补贴

359.94

359.94

30404

社会保障缴费

5.86

5.86

302

商品和服务支出

23.23

23.23

30201

办公费

16.02

16.02

30215

会议费

1.32

1.32

30217

公务接待费

5.89

5.89

303

对个人和家庭的补助

77.25

77.25

30305

生活补助

4.37

4.37

30307

医疗费

43.20

43.20

30311

住房公积金

29.68

29.68

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  部门:乐陵市人民法院

  单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

180

170

50

120

10

123.43

117.54

50

67.54

5.89

  注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

  第三部分

  乐陵市人民法院2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度收入支出决算总体情况

  2014年度收入总计1060.88万元, 2014年度支出总计1060.88 万元,与2013年相比,收入总计减少29万元。下降2.7%,支出总计减少29万元,下降2.7%。

  二、2014年度收入决算情况说明

  2014年度收入合计1060.88万元,其中:财政拨款收入1060.88 万元,占总收入的100% 。

  三、2014年度支出决算情况说明

  本年支出合计1060.88万元,其中:基本支出699.88万元。

  四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2014年度财政拨款收入总决算1060.88万元,财政拨款支出总决算1060.88万元,与2013年相比,财政拨款收入收入总计减少29万元。下降2.7%,支出总计减少29万元,下降2.7%,主要原因是,按照上级会议精神,厉行节约,反对浪费,大力压缩各项开支。

  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度财政拨款支出1060.88万元,占本年支出合计的100%。与2013年相比,财政拨款支出减少29万元。下降2.7%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2014年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出988万元,占93% ;医疗卫生与计划生育支出43.20万元,占4%;住房保障支出29.68万元,占3%。

  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2014年度财政拨款基本支出699.88万元,其中人员经费676.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.23万元,主要包括:办公费

  印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、

  租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车、运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

  2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为180万元,支出决算为123.43万元,完成预算的69%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为117.54万元,完成预算的70%。公务接待费支出决算为5.89万元,小于预算41%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2014年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为117.54万元;公务接待费支出决算为5.89万元。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出为0。
  2. 公务用车购置及运行费支出117.54万元。其中:

  公务用车购置支出为50万元。2014年初,我院车辆为40辆,报废处置车辆7辆,新购置车辆3辆,年底实有车辆为36辆。

  公务用车运行支出67.54万元。主要用于车辆的运行、维修、保险等。

3.公务接待费支出5.89万元,为国内公务接

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